Školská jedáleň

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
Tabuľka faktúr na mesiac november 2011
Por. č.	Názov firmy dodávaťel	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Popis faktúry	Suma
1.	Pamstav , s.r.o.	16.11.2011	25.11.2011	Stavebné prace	11 910,30
2.	Mikomix , s.r.o.	2.11.2011	12.11.2011	Výmena plast.okien	13 831,04
3.	RWE Gas Slovensko	2.11.2011	16.11.2011	Za odber zemného plynu	3.378,00

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
Tabuľka faktúr na mesiac december 2011

Por. č.	Názov firmy dodávaťel	Dátum vyhotovenia	Dátum splat	Popis faktúry	Suma eur,-
1.	Peter Tvrdy _ Tepkov	9.12.2011	9.12.2011	Výroba a oprava brán, mreže	1 077,00
2.	K - Ten Turzovka	22.12.2011	29.12.2011	Nákup školského nábytku	3 412,65
3.	Margita Benická LIMA	29.12.2011	5.1.2012	Nákup PVC okná a montáž	4 668,48
4.	Peter Gavlánek - Bytex	22.11.2011	31.12.2011	Rekonštrukcia parkiet	22 420,00

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
Tabuľka faktúr na mesiac december 2011 ŠJ

Por. č.	Názov firmy dodávaťel	Dátum vyhotovenia	Dátum splat	Popis faktúry	Suma eur,-
1.	Fructop, s.r.o.	5.12.2011	19.12.2011	Ovocné šťavy	29.95

Základná škola Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina Faktúry za január 2013
Číslo	Dátum doručenia	Názov, druh tovaru:	Dodávateľ*:	Cena s DPH:	Číslo	Číslo
faktúry:	faktúry:				zmluvy**:	objednávky***:

125363481	8.1.2013		Orange	150,1
1746008712	10.1.2013	MŠ	T -com	16,58
2746008687	10.1.2013	ZŠ, ŠJ	T -com	39,43
7219176900	10.1.2013	záloha	SSE	633
7219182700	10.1.2013	záloha	SSE	142
7219182143	14.1.2013	nedoplatok	SSE	15,63
7219179143	14.1.2013	nedoplatok	SSE	16,87
1132200403	14.1.2013		Ševt a.s.	34,24
005/2013	22.1.2013		FECAS- Marián Šmárik	151,4
13400012	25.1.2013		BYTTERM, a.s.	45
5192393451	25.1.2013		Orange	310,48

Základná škola Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina Faktúry za február 2013
Číslo	Dátum doručenia	Názov, druh tovaru:	*Dodávateľ:**	Cena s DPH:	Číslo	Číslo
faktúry:	faktúry:				zmluvy:**	objednávky:*

2013023	29.1.2013		Prescont, s.r.o.	264
86/2013	4.2.2013		ARMONT PLUS	1 177,61
420001485	4.2.2013	dobropis	RWE	7 657,96
2132000807	6.2.2013		Ševt a.s.	203
1130068	6.2.2013		Elcen spol s.r.o	91,94
3746986564	7.2.2013	hovory ZŠ, ŠJ	T-COM	36,48
5746986593	7.2.2013	hovory MŠ	T-COM	19,27
4434008846	7.2.2013		RWE	3 198
29069808	12.2.2013	záloha	SSE	775
7219182144	12.2.2013	nedoplatok	SSE	110,11
20130016	20.2.2013		EKPS	163
20130022	20.2.2013		EKPS	18
20130021	20.2.2013	toner	EKPS	162
20130024	20.2.2013		EKPS	124,8

	12.2.2013	Objednávka na realizáciu prác na prepojenie dažďovej kanalizácie	P. Lacko
	14.2.2013	Objednávka na diagnostiku a práce súvisiace s opravou splaškovej kanalizácie	P. Lacko

Základná škola Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina Faktúry za marec 2013
Číslo	Dátum doručenia	Názov, druh tovaru:	Dodávateľ*:	Cena s DPH:	Číslo	Číslo
faktúry:	faktúry:				zmluvy**:	objednávky***:
20130016	20.2.		EKPS	162
20130022	20.2.		EKPS	18
20130021	20.2.	toner	EKPS	162
20130024	20.2.		EKPS	124,8
13400051	4.3.		BYTTERM,a.s.	26
125363481	4.3.		Orange	147,97
20130004	4.3.		Argo - DM	22,38
332/13/030	5.3.		Monal - BBG	76,22
2906908	6.3.	záloha	SSE	775
5200092371	8.3.	dodávateľ plynu	RWE	3 198
7219182145	8.3.	nedoplatok	SSE	82,42
2747969495	8.3.		T- COM	36,49
747969521	8.2.		T- COM	20,54
10130292	12.3.		Gastrolux, s.r.o.	182,2
3131002138	12.3.	vodné, stočné	SEVAK	418,33
SR13007498	15.3.		iLLe	105,96
FA-020/13	15.3.		Peter Lacko	5 878,58
FA-021/13	15.3.		Peter Lacko	3 442,97
1130147	15.3.		Elcen spol s.r.o.	47,83
00023/13	19.3.	zástava SR	Gajdoš Gabriel	28,8
023/13	20.3.	kanalizácia	Peter Lacko	162,94
482/13/030	25.3.		Monal-BBG	60,71
15-2013	25.3.		Ing.Peter Tvrdý	21,6
OF20130111	25.3.		Ing.Pavol Vnuk	45
125363481	27.3.		Orange	162,78
1621214745	27.3.	komunálny odpad	Mesto Žilina	102,96
1621214870	27.3.	komunálny odpad	Mesto Žilina	308,88
1621214871	27.3.	komunálny odpad	Mesto Žilina	102,96

Základná škola Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina Faktúry za apríl 2013
Číslo	Dátum doručenia	Názov, druh tovaru:	Dodávateľ*:	Cena s DPH:	Číslo	Číslo
faktúry:	faktúry:				zmluvy**:	objednávky***:

13400073	5.4.		Bytterm, a.s.	40
13014	5.4.		Koros	226,02
130041	5.4.		LIMA	273,26
7219179147	5.4.	nedoplatok	SSE -	148,98
7219182146	5.4.	preplatok	SSE	18,9
5200092371	5.4.		RWE	3 198
7219182700	5.4.		SSE	775
2325042013	5.4		RVC- Martin	252
9130000731	11.4.		ASC	195
6748949355	11.4.		T - Com	16,37
1748949329	11.4.		T - Com	41,52
20130047	11.4.		EKPS - toner	114
20131526	17.4.		Gajos	107,54
13400102	19.4.		Bytterm, a.s.	52
125363481	24.4.		Orange	171,67
18/2013	29.4.		Ing.Peter Tvrdý	882
130069	29.4.		Ing.M.Benická LIMA	908,4
0019/2013	22.4.	školenie	BARAKIEL s.r.o	100

Základná škola Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina Faktúry za máj 2013			2013
Číslo	Dátum doručenia	Názov, druh tovaru:	Dodávateľ*:	Cena s DPH:	Číslo	Číslo
faktúry:	faktúry:				zmluvy**:	objednávky***:
7219182147	9.5.	nedoplatok	SSE	21,75
7219179148	9.5.	nedoplatok	SSE	198,62
III/2013	9.5.		ŠJ-réžia zam.	537,28
IV/2013	9.5.		ŠJ-réžia zam.	594,22
1749935363	9.5.		T - Com	16,1
1749935332	9.5.		T - Com	36,43
3010016142	9.5.		RWE	3 198
29069808	9.5.		SSE	775
SR13012659	16.5.		iLLe	105,96
20130056	16.5.		EkPS	36
20130078	16.5.		EkPS	66
2120130477	17.5.	čistenie žump	SEVAK	135,32
2013/7	17.5.		Pamiatkostav	757,04
2013/10	17.5.		Peter Poláč	1 166,93
SR13013452	20.5.		iLLe	5,23
1300131330	24.5.		Kvant spol.s.r.o	56,17
20130086	24.5.		EkPS	108
20130085	24.5.		EkPS	192
125363481	24.5.		Orange	173,57
20130088	29.5.		EkPS	54

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina

Faktúra / Jún 2013

Číslo	Dodávateľ	Číslo faktúry	Čiastka	Deň, kedy faktúra			Poznámky
faktúry	- odoberateľ	dodávateľa		bola odoslaná	splatná	uhradená
100/13	Sevak	3131008193	289,12	3.6.	15.6.	12.6.
101/13	RWE	3010016142	3 198	5.6.	18.6.	17.6.
102/13	ŠEVT a.s.	1132204529	4,14	6.6.	17.6.	7.6.
103/13	Réžia ŠJ, MŠ, ZŠ	V.2013	667,22	10.6.	––	17.6.
104/13	Sevak	2120130592	155,34	10.6.	21.6.	20.6.
105/13	T-COM	1750898107	35,86	10.6.	17.6.	17.6.
106/13	T-COM	4750898142	18,36	10.6.	17.6.	17.6.
107/13	Bytterm, a.s.	13400158	52	10.6.	19.6.	20.6.
108/13	SSE - preplatok	7219182148	12,38	11.6.	26.6.	26.6.
109/13	SSE - nedoplatok	7219179149	169,38	11.6.	26.6.	26.6.
110/13	TAKTIK	130189	3	12.6.	17.6.	17.6.
111/13	Predš.výchova	300381844	3,6	12.6.	20.6.	20.6.
112/13	Zvesti MS a MK SR	300253222	2,4	12.6.	20.6.	20.6.
113/14	J. Remek DDD	73/2013	299	18.6.	26.6.	26.6.
114/13	ŠEVT a.s.	2133400020	57,62	18.6.	1.7.	2.7.
115/13	EKPS	20130103	72	19.6.	1.7.	2.7.
116/13	EKPS	20130104	162	20.6.	3.7.	2.7.
117/13	EKPS	20130105	36	20.6.	3.7.	2.7.
118/13	EDUCO -CONSULTANT	80713	38	20.6.	1.7.	2.7.
119/13	Orange	125363481	149,36	26.6.	6.7.	2.7.
120/13	SSE záloha	29069808	775	26.6.	26.6.	26.6.
121/13	UNI-JAS	20104620	174,56	28.6.	3.7.	2.7.
122/13	EKPS	20130108	48	28.6.	11.7.
123/13	Réžia ŠJ, MŠ, ZŠ	62013	616,12	28.6.	–-	2.7.

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina

Faktúra / Júl 2013

Číslo	Dodávateľ	Číslo faktúry	Čiastka	Deň, kedy bola faktúra			Poznámky
faktúry	- odoberateľ	dodávateľa		odoslaná	splatná	uhradená
124/13	SSE záloha	0029069808	775	28.6.	15.7.	15.7.
125/13	RWE	3010016142	3 198	3.7	15.7.	15.7.
126/13	SSE nedoplat.	7219179150	8,6	8.7.	26.7.	25.7.
127/13	SSE dobropis	7219182141	31,95	8.7.	26.7.	25.7.
128/13	T - COM	8751910915	14,47	15.7.	17.7	15.7.
129/13	T - COM	5751910901	40,26	15.7.	17.7.	15.7.
130/13	K-TEN Turzovka	2013VF196	120	15.7.	17.7.	15.7.
131/13	GAJOS	20133242	110,06	15.7.	23.7.	30.7.
132/13	BYTTERM	13400196	61	23.7.	30.7.	30.7.
133/13	LIMA	1020130084	808,8	30.7.	22.7.	30.7.
134/13	GASTROLUX	10130908	240,19	31.7.	9.7.	31.7.
135/13	ŠEVT	1132207439	71,72	31.7.	1.8.	31.7.
136/13	ORANGE	125363481	192,26	31.7	5.8.	31.7.
137/13	NAY	3410900491	49,9	31.7	31.7.	31.7.

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina

Faktúra /

Číslo	Dodávateľ	Číslo faktúry	Čiastka	Deň, kedy faktúra			Poznámky
faktúry	- odoberateľ	dodávateľa		bola odoslaná	splatná	uhradená
138/13	RWE	3010016142	3.198	12.8.	19.8.	19.8.
139/13	SEVAK-čerp.žump	2120130904	120,85	12.8.	19.8.	19.8.
140/13	T-COM	5752824663	14,32	12.8.	17.8.	19.8.
141/13	T-COM	57552824632	35,86	12.8.	17.8.	19.8.
142/13	SSE-záloha	29069808	775	12.8.	15.8.	19.8.
143/13	SSE-preplatok	7219182150	118,44	17.8.	26.8.	23.8.
144/13	SSE -preplatok	7219179151	488,26	17.8.	26.8.	23.8.
145/13	ELCEN-čistiace potreby ZŠ	1130430	338,27	20.8.	2.9.	4.9.
146/13	ELCEN-čistiace potreby MŠ	1130429	261,1	20.8.	2.9.	4.9.
147/13	ELCEn - čistiace potreby ŠJ	496,54	496,54	20.8.	2.9.	4.9.
148/13	Ing. Pavol Vnuk NORPAL	OF20130319	51	28.8.	27.7	27.8.
149/13	ŠEVT a.s.	1132209070	11,06	28.8.	27.7.	27.8.
150/13	Orange	125363481	152,49	28.8.	5.9.	4.9.
151/13	ozef Petrus-Bross computers	1007/08/2013	89,78	28.8.	27.8	27.8.
152/13	Amazonka	213047	44,8	29.8.	9.9.	4.9.

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina

Faktúra / september 2013

Číslo	Dodávateľ	Číslo faktúry	Čiastka	Deň, kedy faktúra			Poznámky
faktúry	- odoberateľ	dodávateľa		bola odoslaná	splatná	uhradená
153/13	Sevak	3131018002	153,31	3.9.	19.9.	23.9.
154/13	INTERNAB Slovakia s.r.o	130013	100	3.9.	13.9.	17.9.
155/13	RWE-plyn	3,01E+09	3 198	5.9.	16.9.	17.9.
156/13	TALUY,s.r.o.	OF/13/08/006	3 811,20	5.9.	10.9.	10.9.
157/13	SSE	29069808	775	5.9.	15.9.	17.9.
158/13	Kinekus	13007600	63,55	6.9.	19.9.	23.9.
159/13	EKPS	20130135	138	6.9.	20.9.	23.9.
160/13	EKPS	20130134	150	6.9.	18.9.	18.9.
161/13	ŠJ réžia KZ		420	6.9.		18.9.
162/13	T - COM	6,75E+09	14,34	10.9.	17.9.	17.9.
163/13	T-COM	3,75E+09	35,86	10.9.	17.9.	17.9.
164/13	SSE	7,22E+09	462,64	10.9.	24.9.	23.9.
165/13	SSE	7,22E+09	116,7	10.9.	24.9.	23.9.
166/13	Jaroslav Michalovič- Elektrik	0247/08/2013	780,23	12.9.	14.9.	17.9.
167/13	Kotulič Peter	176/2013	56	16.9.	20.9.	23.9.
168/13	SAUS	102013	20	16.9.	13.9.	13.9.
169/13	Peter Skubák-AD REM	F1306931	9,95	16.9.	12.10.
170/13	Elcen	11300493	124,72	16.9.	12.10.
171/13	Elcen	1130494	16,28	16.9.	30.9.	17.9.
172/13	Ševt	1,13E+09	18,35	17.9.	1.10.	17.9.
173/13	EKPS	20130143	192	19.9.	1.10.
174/13	ARES- časopis Adamko		1314-2296	9	23.9.	18.9.	24.9.
175/13	Orange	1,25E+08	193.66	26.9.	6.10.

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina

Faktúra / október 2013

Číslo	Dodávateľ	Číslo faktúry	Čiastka	Deň, kedy faktúra			Poznámky
faktúry	- odoberateľ	dodávateľa		bola odoslaná	splatná	uhradená
175/13	Orange	0125363481	193,66	26.9.	6.10.	8.10.
176/13	Milan Rúfus - Cleanbau	91/2013	19,85	3.10.	11.10.	14.10.
177/13	Miroslav Mičica - revízia	21.9.2013	158,58	3.10.	26.9.	14.10.
178/13	Stiefel Eurocart s.r.o.	141310119	520,51	3.10.	9.10.	8.10.
179/13	Milan Rúfus - Cleanbau	90/2013	122,82	3.10.	11.10.	14.10.
180/13	RVC Martin	212102013	252	8.10.	14.10.	8.10.
181/13	EKPS	20130151	108	9.10.	14.10.	14.10.
182/13	SSE - nedoplatok	7219179153	67,28	9.10.	29.10.	31.10.
183/13	SSE - nedoplatok	7219182152	12,21	9.10.	29.10.	31.10.
184/13	RWE	3010016142	3 198	9.10.	17.10.	18.10.
185/13	Frape catering s.r.o.	20134893	95,36	9.10.	14.10.	14.10.
186/13	T- COM	2754740205	22,45	10.10.	19.10.	18.10.
187/13	TAK - TIK	132150	39	10.10.	15.10.	15.10.
188/13	Littera	VF131635	58,84	10.10.	2.11.	5.11
189/13	KOROS H.Rosnerová	13051	162,1	14.10.	15.10.	15.10.
190/13	KOROS H.Rosnerová	13052	167,8	14.10.	15.10.	15.10.
191/13	SSE - záloha	29069808	775	14.10.	15.10.	15.10.
192/13	IURA Edicion	7340132256	64,2	15.10.	16.10.	15.10.
193/13	NUCZV - školenie osob.údaje	263	15	15.10.	15.10.	15.10.
194/13	EKPS	20130159	60	16.10.	22.10.	18.10.
195/13	ŠJ réžia zamestnanci	IX.13	709,72	16.10.		18.10.
196/13	Gajos	20134922	108,38	16.10.	22.10.	18.10.
197/13	Gastrolux	10131414	187,7	17.10.	22.10.	18.10.

Faktúra / november 2013

Číslo	Dodávateľ	Číslo faktúry	Čiastka	Deň, kedy faktúra			Poznámky
faktúry	- odoberateľ	dodávateľa		bola odoslaná	splatná	uhradená
198/13	RWE	3010016142	3 198	7.11	18.11.	18.11
199/13	Orange	125363481	169,2	24.10.	5.11.	6.11.
200/13	Stiefel	141310399	381	25.10.	31.10.	31.10.
201/13	iLLe	SR13028343	105,96	6.11.	20.11.	19.11
202/13	T-Com	1754740165	43,44	7.11.		8.11.
203/13	EKPS	20130173	60	7.11.	14.11	14.11
204/13	Bytterm,a.s.	13400278	52	7.11.	7.11.	8.11
205/13	Frape catering	20135589	157,56	8.11.	14.11.	14.11
206/13	SSE	29069808	775	11.11.	15.11.	14.11.
207/13	ka.soft sk s.r.o.	201310128	28,68	11.11.	19.11.	19.11
208/13	T-Com	9755716736	13,52	11.11.	17.11.	18.11
209/13	Elcen	1130572	70,39	28.10.	17.11.	18.11
210/13	SSE	7219179154	204,4	14.11.	29.11.	28.11
211/13	SSE	7219182153	33,97	14.11.	29.11.	28.11.
212/13	Mediaprint-kapa Pres., a.s.	950092	30	14.11	18.11	28.11.
213/13	P-MAT, n.o.	13084	9,15	19.11.	23.10.	28.11.
214/13	ŠJ-réžia zamestnanci	X.13	703,72	19.11.		28.11.
215/13	Gastrolux	10131617	13,92	28.11.	25.11.	28.11.
216/13	A.Chabada	2013/120	290,04	28.11.	6.12
217/13	Orange	125363481	247,84	28.11.	6.12.
218/13	Byterm	13400307	45	28.11.	10.12.

Faktúra / december 2013

Číslo	Dodávateľ	Číslo faktúry	Čiastka	Deň, kedy faktúra			Poznámky
faktúry	- odoberateľ	dodávateľa		bola odoslaná	splatná	uhradená
219/13	SSE	29069808	775	5.12.	15.12.	16.12.
220/13	RWE	3010016142	3 213	5.12.	16.12.	16.12.
221/13	Kinekus s.r.o.	2013012792	41,62	9.12.	20.12.	19.12.
222/13	Pavol Svrček UNI - JAS	20105296	218,34	9.12.	13.12.	16.12.
223/13	DPMŽ	13000780	39,6	9.12.	12.12.	16.12.
224/13	Nomiland	2138234	409,47	9.12.	9.12.	16.12
225/13	Gajos	20136051	107,54	11.12.	17.12.	17.12.
226/13	T - COM	5756699069	54,72	11.12.	17.12.	17.12.
227/13	T - COM	8756699107	25,13	11.12.	17.12.	17.12.
228/13	Slov.pošta Zvesti MS a MKSR	301253222	3,6	11.12.	17.12.	17.12.
229/13	Slov.pošta predškolská výchova	301381844	7,2	11.12.	17.12.	17.12.
230/13	Pyrostop Žilina	96/2013	23,4	11.12.	22.11.	17.12.
231/13	Pyrostop Žilina	95/2013	64,68	11.12.	22.11.	17.12.
232/13	Šj réžia zamestnanci	XI/2013	680,36	11.12.		17.12.
233/13	Renot -sk	20130854	45,6	12.12.	25.12.	19.12.
234/13	SSE	7219179155	123,23	12.12.	29.12.	19.12.
235/13	SSE	7219182154	6,42	12.12.	29.12.	19.12.
236/13	Renot - sk	20130868	251,4	13.12.	27.12.	19.12.
237/13	T - COM	1755716703	31,44	17.12.	17.11.	17.12.
38/13	iLLe	SR130333312	73,08	18.12.	1.1.	19.12.
239/13	Milan Kozaček	013/2013	215,93	18.12.	26.12.	19.12.
240/13	iLLe	SR13033320	22,74	18.12.	1.1.	19.12.
241/13	ŠJ réžia zamestnanci	XII/2013	499,32	20.12.		20.12.
242/13	ŠEVT	1132211734	34,6	20.12.	31.12.	20.12.
243/13	iLLe	SR13034101	5,71	20.12.	4.1.	20.12.
244/13	INSGRAF s.r.o.	85/12/2013	78,9	20.12.	2.1.	20.12.
245/13	NOMILAND	2139961	772,1	20.12.	2.1.	20.12.
246/13	EKPS	20130200	66	20.12.	1.1.	20.12.
247/13	P.Lacko	FA105/13	993,6	27.12.	11.1.	27.12.
248/13	TALUX. s.r.o.	OF/13/12/126	374,4	30.12.	13.1.
249/13	EKPS	20130220	550	30.12.	13.1.
250/13	EKPS	20130222	550	30.12.	13.1.
251/13	SMK Trade, s.r.o.	20131422	1 511	30.12.		30.12.


FAKTÚRY - Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
Faktúry január 2014
Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Popis plnenia Názov, druh tovaru	Obchodný partner Dodávateľ:	Adresa:	IČO:	Suma s DPH v €	zmluva/
							objednávka

1	14.1.2014	energie	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	36403008	24,7	zmluva
				010 07 Žilina
2	14.1.2014	energie	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	36403008	30,2	zmluva
				010 07 Žilina
3	14.1.2014	upomienka	Severosl. Vodárne a	Bôrická cesta 1960	36672297	124,08	zmluva
			kanalizácie a.s.	010 57 Žilina
4	14.1.2014	odvoz odpadu	Eduard Mittelham	Do parku 448/8	35788704	19,20	zmluva
				010 03 Žilina - Budatín
5	14.1.2014	energie	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	36403008	280,55	zmluva
				010 07 Žilina
6	14.1.2014	telefónne poplatky	T - COM	Karadžičová 10	35763469	46,57	zmluva
				825 13 Bratislava
7	14.1.2014	telefónne poplatky	T - COM	Karadžičová 10	35763469	22,10	zmluva
				825 13 Bratislava
8	14.1.2014	virtuálna knižnica	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1	43908977	165,60	zmluva
				040 01 Košice
9	14.1.2014	telefónne poplatky	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8	35697270	197,71	zmluva
				821 08 Bratislava
10	24.1.2014	energie	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	36403008	618,00	zmluva
				010 07 Žilina
11	24.1.2014	energie	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	36403008	131	zmluva
				010 07 Žilina
12	24.1.2014	pranie prádla MŠ	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 4	31584705	66	objednávka
				010 77 Žilina			č.1/2014
13	24.1.2014	zapožičanie tepovača	Mgr. Jana Olašaková	Na Lány 44	41079621	20,50	objednávka
			Oriola - clean	010 03 Žilina			č.2/2014
14	24.1.2014	vodné,stočné	Severosl. Vodárne a	Bôrická cesta 1960	36672297	412,86	zmluva
			kanalizácie a.s.	010 57 Žilina
15	24.1.2014	tonery do tlačiarne	Renot -sk	Oščadnica 1135	44389990	228,00	objednávka
				023 01 Oščadnica			č.3/2014


17	28.1.2014	plyn-dobropis	RWE Gas Slovensko	Mlynská 31	44291809	8 583,38	zmluva
				Mlynská 31
18	28.1.2014	telefónne poplatky	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8	35697270	170,46	zmluva
				821 08 Bratislava
19	28.1.2014	časopis	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8	11821973	22	objednávka
				821 08 Bratislava 2			č.4/2014
20	28.1.2014	prehliadka tlakových	PRESCONT, s.r.o.	Porúbka 96	36437352	264,00	objednávka
		zariadení NTK		013 11 Porúbka			č.5/2014

FAKTÚRY - Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
Faktúry február 2014
Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Popis plnenia	Obchodný partner	Adresa:	IČO:	Suma s DPH v €	zmluva/
		Názov, druh tovaru	Dodávateľ:				objednávka
		Názov, druh tovaru	Dodávateľ:
21	11.2.2014	strava zamestnanci				588,38
		ŠJ - réžia
22	11.2.2014	plyn	RWE Gas Slovensko	Mlynská 31	44291809	2 615	zmluva

23	11.2.2014	telefónne poplatky	T - COM	Karadžičová 10	35763469	17,34	zmluva
				825 13 Bratislava
24	11.2.2014	telefónne poplatky	T - COM	Karadžičová 10	35763469	48,32	zmluva
				825 13 Bratislava
25	11.2.2014	revízia kotlov	Plynoservis Chabada	P. O. Hviezdoslava 557	36439681	280,55	objednávka
				1303 Varín			č.7/2014
26	11.2.2014	tonery do tlačiarne	EkPs	Vysokoškolákov 8013	36398578	114,00	zmluva
				010 08 Žilina
27	11.2.2014	tonery do tlačiarne	EkPs	Vysokoškolákov 8013	36398578	60,00	zmluva
				010 08 Žilina
28	13.2.2014	odvoz odpadu	Eduard Mittelham	Kamenná 4	36398578	37,44	zmluva
				010 01 Žilina
29	14.2.2014	hygienicke potreby	ILLE	Lichardova 16	36226947	39,89	zmluva
				909 01 Skalica
30	14.2.2014	hygienicke potreby	ILLE	Lichardova 16	36226947	73,08	zmluva
				909 01 Skalica
31	14.2.2014	ochrana osobných	Pro Biospace, s.r.o.	Priemyselná 1	36752789	300	objednávka
		údajov		031 01 Liptovský Mikuláš			telefonicky
32	14.2.2014	energie - nedoplatok	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	29069808	287,6	zmluva
				010 07 Žilina
33	14.2.2014	energie - nedoplatok	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	29069808	126,10	zmluva
				010 07 Žilina
34	24.2.2014	pranie prádla - MŠ	Bytterm, a.s.	Saleziánska 4	31584705	52	objednávka
			kanalizácie a.s.	010077 Žilina			VI.14
35	24.2.2014	tonery do tlačiarne	EkPs	Vysokoškolákov 8013	36398578	84,00	zmluva
				010 08 Žilina
36	27.2.2014	program PC	aSC Applied Software consultants, a.r.o.	Svoradova 17/1	37811762	195	zmluva
				811 03 Bratislava
37	27.2.2014	hovory	Orange	Metodova 8	35697270	197,75	zmluva
				821 08 Bratislava


FAKTÚRY - Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
Faktúry marec 2014
Číslo	Dátum	Popis plnenia	Obchodný partner	Adresa:	IČO:	Suma	zmluva/
faktúry	doručenia	Názov, druh tovaru	Dodávateľ:			s DPH	objednávka
	faktúry					v €
38	3.3.2014	eTlačivá 151-300 žiakov	Ševt a.s.	Plynárenska 6	31331131	203
		licencia		821 09 Bratislava
39	3.3.2014	wifi router	Milan Kozaček	Ipeľská 1351/5B	41276892	20	objednávka
				010 01 Žilina			telefonicky
40	6.3.2014	plyn	RWE	Hviezdoslavovo nám.13	44291809	2615,00	zmluva
				811 02 Bratislava
41	6.3.2014	réžia zamestnanci	ŠJ	Zš s Mš dolná Trnovská 36		511,00
				010 01 Žilina
42	6.3.2014	oprava a servis kotla	TERMOSERVIS	Horný Val 8/17	46495959	168,30	objednávka
				010 01 Žilina			telefonicky
43	3.3.2014	energie	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	29069808	749,00	zmluva
				010 07 Žilina
44	6.3.2014	telefónne poplatky	T-COM	Bajkalská 28	35763469	34,26	zmluva
				817 62 Bratislava
45	10.3.2014	telefónne poplatky	T-COM	Bajkalská 28	35763469	22,86	zmluva
				817 62 Bratislava
46	11.3.2014	energie - nedoplatok	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	35763469	34,26	zmluva
				010 07 Žilina
47	11.3.2014	energie - nedoplatok	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	35763469	113,22	zmluva
				010 07 Žilina
48	12.3.2014	odvoz odpadu	Eduard Mittelham	Do Parku 448/8	37811762	27,12	zmluva
				010 03 Žilina
49	14.3.2014	ŠJ - zástera	Argo - DM s.r.o.	Vojtecha Spanyola 24	36398217	16 79	objednávka
				010 01 Žilina			IX.14
50	18.3.2014	Poplatok komunalny	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 1		316,80
		odpad		011 31 Žilina
51	18.3.2014	Poplatok komunalny	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 1		105,6
		odpad		011 31 Žilina
52	18.3.2014	Poplatok komunalny	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 1		105,60
		odpad		011 31 Žilina
53	19.3.2014	maliar.potreby	MONAL - BBG s.r.o.	Broskyňová 8	31368671	30,66	objednávka
				811 03 Bratislava			telefonicky
54	28.3.2014	tabuľa úradna	GEVIE s.r.o.	Uhoľná 571	46944621	12,00	objednávka
				010 01 Žilina			VIII.14
55	28.3.2014	telefónne poplatky	T-COM	Bajkalská 28	35763469	13,13	zmluva
				817 62 Bratislava
56	28.3.2014	Vodné	SEVAK	Bôrická cesta 1960	36672297	211,36	zmluva
				010 57 Žilina
57	31.3.2014	Telefonne poplatky		Metodova 8	35697270	164,56	zmluva
				821 08 Bratislava
58	31.3.2014	školská multlicencia	SILCOM Multimedia SK	Jánošíková č.1	36665134	133,45	objednávka
				010 01 Žilina			telefonicky
59	31.3.2014	pracovné školenie	NÚ CVČ			296,00

60	31.3.2014	oprava PC, tonery	EKPS, s.r.o.	Vysokoškolákov 8013	36398578	84	zmluva
				010 08 Žilina
61	31.3.2014	pranie prádla MŠ	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 4	31584705	57	objednávka
				010 07 Žilina			XI.14
62	31.3.2014	toner	EKPS, s.r.o.	Vysokoškolákov 8013	36398578	84,00	zmluva
				010 08 Žilina

FAKTÚRY - Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
Faktúry apríl 2014
Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Popis plnenia Názov, druh tovaru	Obchodný partner Dodávateľ:	Adresa:	IČO:	Suma s DPH v €	zmluva/
							objednávka

63	9.4.2014	telefónne poplatky	T - COM	Bajkalská 28	35763469	19,36	zmluva
				817 62 Bratislava
64	9.4.2014	telefónne poplatky	T - COM	Bajkalská 28	35763469	46	zmluva
				817 62 Bratislava
65	9.4.2014	nedoplatok	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	35763469	9,20	zmluva
				010 07 Žilina
66	9.4.2014	plyn	RWE	Hviezdoslavovo nám.13	44291809	2615,00	zmluva
				811 02 Bratislava
67	9.4.2014	vodné	SEVAK	Bôrická cesta 1960	36672297	262,87	zmluva
				010 57 Žilina
68	15.4.2014	hygienicke potreby	ille	Lichardova 16	36226947	36,38	zmluva
				909 01 Sklaica
69	15.4.2014	hygienicke potreby	ille	Lichardova 16	36226947	73,08	zmluva
				909 01 Skalica
70	15.4.2014	odvoz odpadu	Eduard Mittelham	Do Parku 448/8	37811762	25,68	zmluva
				010 03 Žilina
71	15.4.2014		Gajos	Pri Rajčianke 49	36376981	110 66	zmluva
				010 01 Žilina
72	15.4.2014	Stravovanie	ŠJ	ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská 36	35763469	567,94
				010 07 Žilina
73	16.4.2014	záloha	SSE	Pri Rajčianke 8591/4B	35763469	749	zmluva
				010 07 Žilina
74	29.4.2014	telefonne poplatky	Orange			235,45	zmluva

75	29.4..2014	telefónne poplatky	T - Com	Bajkalská 28	35763469	25,99	zmluva
		odpad		817 62 Bratislava
76	29.4.2014		ARES			2,5
		odpad
77	29.4.2014	toner	EKPS	Vysokoškolákov 8013
				010 08 Žilina
78	29.4.2014	nedoplatok	SSE	Pri Rajčianke 49	36376981	6,38	zmluva
				010 01 Žilina

FAKTÚRY - Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
Faktúry máj 2014
Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Popis plnenia Názov, druh tovaru	Obchodný partner Dodávateľ:	Adresa:	IČO:	Suma s DPH v €	zmluva/
							objednávka

79	6.5.2014	réžia zamestnanci	ŠJ	ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská 36		624,88
				01001 Žilina
80	6.5.2014	odvoz odpadu	Eduard Mittelham	Do Parku 448/8	37811762	32	zmluva
				010 03 Žilina
81	6.5.2014	energie	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	35763469	749,00	zmluva
				010 07 Žilina
82	6.5.2014	plyn	RWE	Hviezdoslavovo nám.13	44291809	2615,00	zmluva
				811 02 Bratislava
83	9.5.2014	telefonne poplatky	T - COM	Bajkalská 28	35763469	49,10	zmluva
				817 62 Bratislava
84	9.5.2014	telefonne poplatky	T - COM	Bajkalská 28	35763469	17,16	zmluva
				817 62 Bratislava
85	13.5.2014	nedoplatok	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	35763469	19,79	zmluva
				010 07 Žilina
86	13.5.2014	nedoplatok	SSE	Pri Rajčanke 8591/4B	35763469	276,58	zmluva
				010 07 Žilina
87	19.5.2014	6m červená látka MŠ	AMAZONKA	Antona Bernoláka 41	30201209	51,07	objednávka
		kroje		010 01 Žilina			XII.14
88	19.5.2014	preinštalovanie OS	EKPS	Vysokoškolákov 8013	36398578	30,00
		údržba PC		010 08 Žilina
89	19.5.2014	stravné lístky ŠJ	NORPAL	Mydlárska 2	109361157	104,76	objednávka
				010 01 Žilina			13/2014
90	19.5.2014	MŠ učebné pomôcky	Elarin	Trnkov 44	45240841	297,78	objednávka
				082 12 Trnkov
91	22.5.2014	toner	EKPS	Vysokoškolákov 8013	36398578	264,00
				010 08 Žilina
92	23.5.2014	telefónne poplatky	T - COM	Bajkalská 28	35763469	25,99	zmluva
				010 07 Žilina
93	26.5.2014	pranie prádla MŠ	BYTERRM	Seleziánska 4	31584705	61,00	objednávka
				010 77 Žilina			15/2014
94	27.5.2014	telefónne poplatky	Orange	Metodova 8	35697270	234,14	zmluva
				821 08 Bratislava
95	29.5.2014	kancelárska potreby	ELCEN	Predmestská 79	650951	219,16	objednávka
				010 01 Žilina			17/2014

Prehľad faktúr a objednávok od r. 2011

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria