|
Zmluva |
16/2014
|
Predaj ručne vyrábaných šperkov,...
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Zmluva |
Zrušenie nájomnej zmluvy č. 15/2014
|
Prenájom miesta na stánok s predajom drevených výrobkov pri príležitosti Trnovských hodov
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2014 |
|
|
|
|
26.04.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014
|
Vyučovanie anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
96/14
|
plyn
|
2 615.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 01001 Žilina |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
97/14
|
hygienicke potreby
|
45,67 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
ILLE - Papier-Service SK,spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 01001 Žilina |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98/14
|
hygienicke potreby
|
22,74 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
ILLE - Papier-Service SK,spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 01001 Žilina |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
99/14
|
prepojenie splaškovej kanalizácie v areáli ZŠ s MŠ
|
4 828,76 |
s DPH |
15/2014
|
|
06.06.2014 |
Peter Lacko |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100/14
|
odvoz odpadu
|
35,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Eduard Mittelham |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Žilina - Trnové |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
101/14
|
telefónne poplatky
|
51,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
102/14
|
telefónne poplatky
|
17,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
104/14
|
réžia zamestnanci
|
680,36 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
103/14
|
Project, 3rd Edition 5 SB, Project, 3rd Edition WB (SK Edition)
|
34,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
105/14
|
energie
|
749,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Sdredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
energie
|
9,73 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Sdredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
106/14
|
energie
|
20,63 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Sdredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
109/14
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
482,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Elcen spol., s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
110/14
|
čistiace prostriedky MŠ
|
416,87 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Elcen spol., s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
111/14
|
telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
T- COM |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
112/14
|
Prípravky na umývanie ŠJ
|
180,52 |
s DPH |
20/2014
|
|
20.06.2014 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |